18. SOP UNIT AUDIT DALAM
SOP JABATAN
1. SENARAI SOP UNIT AUDIT DALAM
Versi
1.0
SOP 1 - PRAT/UAD
2. SOP 1 : PENYEDIAAN RANCANGAN AUDIT TAHUNAN
SOP 2 - PA/UAD
3. SOP 2 : PELAKSANAAN AUDIT
SOP 3 - PLTUAD/UAD
4. SOP 3 : PENYEDIAAN LAPORAN TAHUNAN UNIT AUDIT DALAM
SOP 4 - PPPPSDL/UAD
5. SOP 4 : PEMANTAUAN PENERIMAAN DAN PENGHANTARAN SURAT DALAMAN DAN LUARAN
SOP 5 - PP/UAD
6. SOP 5 : PENGURUSAN PEMFAILAN
SOP 6 - PS/UAD
7. SOP 6 : PENGURUSAN STOK
SOP 7 - PAA/UAD
8. SOP 7 : PENGURUSAN ASET ALIH DAN PEMERIKSAAN ASET ALIH (AP308)
SOP 8 - PBTRPWR/UAD
9. SOP 8 : PROSES PENGURUSAN BAYARAN TUNTUTAN PANJAR WANG RUNCIT, REKUPMEN PANJAR WANG RUNCIT DAN PEMERIKSAAN MENGEJUT PANJAR WANG RUNCIT
SOP 9 - PKDC/UAD
10. SOP 9 : PENGURUSAN KEHADIRAN DAN CUTI
SOP 10 - PMYDOUAD/UAD
11. SOP 10 : PENGURUSAN MESYUARAT YANG DIURUSETIAKAN OLEH UNIT AUDIT DALAM
SOP 11 - PA/UAD
12. SOP 11 : PELAKSANAAN AUDIT (MENGAMBILKIRA NORMA BARU)
SOP 12 - PPTUADDTPKPB/UAD
13. SOP 12 : PEMANTAUAN PELAKSANAAN TUGASAN UNIT AUDIT DALAM (UAD) DALAM TEMPOH PERINTAH KAWALAN PERGERAKAN
SOP 13 - TMMDDL/UAD
14. SOP 13 : TATACARA MENGHADIRI MESYUARAT DALAMAN DAN LUARAN
SOP 14 - PTPSBDR/UAD